Rejestr zmian
Szczegóły informacji
Kontrola Zarządcza w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-31 09:53:50 przez Łukasz Kortz
Kontrola Zarządcza w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie
ZARZĄDZENIE NR 0070 - 5/2011
DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
w KOŻUCHOWIE
z dnia 01 marca 2011r.
w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223; z 2010 r. Nr 165 poz. 1316), w związku z art. 40 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wprowadza się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje obowiązujące w Przedszkolu w ramach sprawowanej kontroli zarządczej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Przedszkola.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0070-5/2011
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1
w Kożuchowie z dn. 01 marca 2011r.
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje
obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie
w ramach sprawowania kontroli zarządczej
I. W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
1. Instrukcja obrotu kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. nr 4 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
2. Procedura kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. Nr 7 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
3. Zasad (Polityka) rachunkowości w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie – wprowadzenie (załącznik nr 1 Zarządzenie nr 0048-7/2008 )
4. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 2 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
5. Obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik Nr 3, 3a, 3b, 3c Zarządzenie nr 0048-7/2008)
6. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 4 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ), w tym:
wykazu kont dla jednostki budżetowej – Przedszkola Miejskiego nr 1, oraz zasad ewidencji analitycznej kont dla Przedszkola Miejskiego nr 1.
7. Systemu ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
8. Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Przedszkolu Miejskim nr 1 (załącznik nr 6 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
9. Instrukcji obiegu dokumentów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 7 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
10.Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 8 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
11.Zasad wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych z dotacji dla których nie ma zastosowania ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r. (załącznik nr 9 Zarządzenie nr 0048-7/2008 )
Zarządzenie nr 0057-7/2009
Zarządzenie nr 0060-1/2010
Zarządzenie nr 0067-1/2011
Zarządzenie nr 0068-2/2011
II. W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
1. Statut jednostki Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2008, Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2009
2. Procedura ustanawiania nowelizacji statutu. (Zarządzenie nr 0042 – 1/2008)
3. Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2009-2014
4. Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola (Zarządzenie nr 0019-5/2005)
5. Arkusz organizacyjny na dany rok szkolny
6. Zakresy obowiązków – stanowiące integralną cześć umowy
III. W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
1. Regulamin pracy – rok wprowadzenia 2003
2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zarządzenie nr 0054-4/2009
3. Regulamin przyznawania nagród nauczycielom przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
4. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zarządzenie nr 0033-9/2007
5. Teczki akt osobowych
IV. W ZAKRESIE PRACY PEDAGOGICZNEJ NAUCZYCIELI
1. Regulamin rady Pedagogicznej przyjęty na posiedzeniu w dniu 22.11.2005
2. Procedura planowania, zwoływania i protokołowania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 0049-8/2008
3. Procedura wyboru i oceny programu nauczania i podręczników oraz tworzenia przedszkolnego zestawu programu i podręczników. Zarządzenie nr 0049-8/2008
4. Procedura oceny pracy nauczyciela Zarządzenie nr 0049-8/2008
5. Procedura organizacji zajęć specjalistycznych: ogólnorozwojowych, terapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i wczesnego wspomagania Zarządzenie nr 0047-6/2008
6. Procedura prowadzenia hospitacji Zarządzenie nr 0025-1/2007
V. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Instrukcja bhp i ppoz Zarządzenie nr 0006 – 6/2004
2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka Zarządzenie nr 0023-3/2006
3. Regulamin wycieczek organizowanych przez przedszkole Zarządzenie nr 0023-3/2006
4. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu Zarządzenie nr 0023-3/2006
5. Oceny ryzyka zawodowego
6. Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach Zarządzenie nr 0032-8/2007
7. Dokumentacja szkoleń bhp i ppoz – na bieżąco
8. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie Zarządzenie 0053-3/2009
VI. W ZAKRESIE HCCP
1. Księga HCCP Zarządzenie nr 009-9/2004
VII. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
1. Książka obiektu budowlanego
2. Dokumentacja z przeglądów i kontroli obiektu – na bieżąca
VIII. INNE
1. Regulamin ZFSS Zarządzenie nr 0028 – 4/2007
DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
w KOŻUCHOWIE
z dnia 01 marca 2011r.
w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223; z 2010 r. Nr 165 poz. 1316), w związku z art. 40 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wprowadza się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje obowiązujące w Przedszkolu w ramach sprawowanej kontroli zarządczej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Dyrektor Przedszkola.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0070-5/2011
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1
w Kożuchowie z dn. 01 marca 2011r.
Wykaz dokumentacji zawierającej procedury, regulaminy, instrukcje
obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie
w ramach sprawowania kontroli zarządczej
I. W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
1. Instrukcja obrotu kasowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. nr 4 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
2. Procedura kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (zał. Nr 7 Zarządzenie nr 0015-1/2005)
3. Zasad (Polityka) rachunkowości w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie – wprowadzenie (załącznik nr 1 Zarządzenie nr 0048-7/2008 )
4. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 2 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
5. Obowiązujących metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik Nr 3, 3a, 3b, 3c Zarządzenie nr 0048-7/2008)
6. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 4 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ), w tym:
wykazu kont dla jednostki budżetowej – Przedszkola Miejskiego nr 1, oraz zasad ewidencji analitycznej kont dla Przedszkola Miejskiego nr 1.
7. Systemu ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
8. Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Przedszkolu Miejskim nr 1 (załącznik nr 6 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
9. Instrukcji obiegu dokumentów w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 7 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
10.Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie (załącznik nr 8 Zarządzenie nr 0048-7/2008 ).
11.Zasad wydatkowania środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych z dotacji dla których nie ma zastosowania ustawa „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r. (załącznik nr 9 Zarządzenie nr 0048-7/2008 )
Zarządzenie nr 0057-7/2009
Zarządzenie nr 0060-1/2010
Zarządzenie nr 0067-1/2011
Zarządzenie nr 0068-2/2011
II. W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
1. Statut jednostki Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2008, Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2009
2. Procedura ustanawiania nowelizacji statutu. (Zarządzenie nr 0042 – 1/2008)
3. Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2009-2014
4. Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola (Zarządzenie nr 0019-5/2005)
5. Arkusz organizacyjny na dany rok szkolny
6. Zakresy obowiązków – stanowiące integralną cześć umowy
III. W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
1. Regulamin pracy – rok wprowadzenia 2003
2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zarządzenie nr 0054-4/2009
3. Regulamin przyznawania nagród nauczycielom przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
4. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego przyjęty na posiedzeniu RP w dniu 21.09.2004
Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zarządzenie nr 0033-9/2007
5. Teczki akt osobowych
IV. W ZAKRESIE PRACY PEDAGOGICZNEJ NAUCZYCIELI
1. Regulamin rady Pedagogicznej przyjęty na posiedzeniu w dniu 22.11.2005
2. Procedura planowania, zwoływania i protokołowania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 0049-8/2008
3. Procedura wyboru i oceny programu nauczania i podręczników oraz tworzenia przedszkolnego zestawu programu i podręczników. Zarządzenie nr 0049-8/2008
4. Procedura oceny pracy nauczyciela Zarządzenie nr 0049-8/2008
5. Procedura organizacji zajęć specjalistycznych: ogólnorozwojowych, terapeutycznych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i wczesnego wspomagania Zarządzenie nr 0047-6/2008
6. Procedura prowadzenia hospitacji Zarządzenie nr 0025-1/2007
V. W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Instrukcja bhp i ppoz Zarządzenie nr 0006 – 6/2004
2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku dziecka Zarządzenie nr 0023-3/2006
3. Regulamin wycieczek organizowanych przez przedszkole Zarządzenie nr 0023-3/2006
4. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu Zarządzenie nr 0023-3/2006
5. Oceny ryzyka zawodowego
6. Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach Zarządzenie nr 0032-8/2007
7. Dokumentacja szkoleń bhp i ppoz – na bieżąco
8. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie Zarządzenie 0053-3/2009
VI. W ZAKRESIE HCCP
1. Księga HCCP Zarządzenie nr 009-9/2004
VII. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
1. Książka obiektu budowlanego
2. Dokumentacja z przeglądów i kontroli obiektu – na bieżąca
VIII. INNE
1. Regulamin ZFSS Zarządzenie nr 0028 – 4/2007
