Dokument podpisany elektronicznie	

Załącznik nr 1	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	46 040 313,04	23 995 288,03	3 513 577,00	154 286,00	10 660 409,00	3 132 797,03	6 534 219,00	3 460 000,00	22 045 025,01	98 000,00	21 945 725,01	
2025	40 529 096,00	24 979 096,00	3 657 634,00	160 612,00	11 097 486,00	3 261 242,00	6 802 122,00	3 601 860,00	15 550 000,00	600 000,00	14 950 000,00	
2026	25 753 449,00	25 753 449,00	3 771 021,00	165 591,00	11 441 508,00	3 362 341,00	7 012 988,00	3 713 518,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 397 287,00	26 397 287,00	3 865 297,00	169 731,00	11 727 546,00	3 446 400,00	7 188 313,00	3 806 356,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 136 410,00	27 136 410,00	3 973 525,00	174 483,00	12 055 917,00	3 542 899,00	7 389 586,00	3 912 934,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 841 957,00	27 841 957,00	4 076 837,00	179 020,00	12 369 371,00	3 635 014,00	7 581 715,00	4 014 670,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 538 006,00	28 538 006,00	4 178 758,00	183 496,00	12 678 605,00	3 725 889,00	7 771 258,00	4 115 037,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 222 918,00	29 222 918,00	4 279 048,00	187 900,00	12 982 892,00	3 815 310,00	7 957 768,00	4 213 798,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 895 046,00	29 895 046,00	4 377 466,00	192 222,00	13 281 499,00	3 903 062,00	8 140 797,00	4 310 715,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	49 609 403,61	24 705 716,31	13 543 671,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	6 729,00	0,00	24 903 687,30	24 903 687,30	1 668 000,00	
2025	40 229 096,00	24 424 755,30	13 733 282,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	15 804 340,70	15 804 340,70	0,00	
2026	25 453 449,00	24 762 275,00	13 925 548,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	691 174,00	691 174,00	0,00	
2027	26 097 287,00	25 051 041,00	14 099 617,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 246,00	1 046 246,00	0,00	
2028	26 836 410,00	25 673 892,00	14 469 732,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 518,00	1 162 518,00	0,00	
2029	27 541 957,00	26 254 992,00	14 842 328,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 965,00	1 286 965,00	0,00	
2030	28 238 006,00	26 897 913,00	15 220 807,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 093,00	1 340 093,00	0,00	
2031	28 922 918,00	27 565 681,00	15 597 522,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 357 237,00	1 357 237,00	0,00	
2032	29 695 046,00	28 246 161,00	15 979 661,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 885,00	1 448 885,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 569 090,57	0,00	4 129 090,57	0,00	0,00	3 351 900,00	3 351 900,00	777 190,57	217 190,57	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	155 636,00	0,00	155 636,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	-710 428,28	3 418 662,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	554 340,70	554 340,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	991 174,00	991 174,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 346 246,00	1 346 246,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 462 518,00	1 462 518,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 586 965,00	1 586 965,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 640 093,00	1 640 093,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 657 237,00	1 657 237,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 885,00	1 648 885,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,96%	-2,28%	-1,81%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	
2025	2,11%	3,28%	x	14,02%	14,03%	TAK	TAK	
2026	1,97%	5,06%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	1,84%	6,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2028	1,71%	6,64%	x	6,88%	6,89%	TAK	TAK	
2029	1,38%	6,70%	x	5,37%	5,38%	TAK	TAK	
2030	1,27%	6,67%	x	3,43%	3,44%	TAK	TAK	
2031	1,24%	6,58%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2032	0,82%	6,40%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	87 677,00	87 677,00	87 677,00	14 165,00	14 165,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	137 791,92	137 791,92	87 677,00	20 723 760,38	14 165,00	20 709 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	15 787 715,00	0,00	15 787 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9