Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Audytor Wewnętrzny
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-08 23:55:52 przez Zasilenie Danymi
Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd
Audytor Wewnętrzny
ul. Piłsudskiego 18, II piętro - pokój nr 16, tel. 4755335
Gł. specjalista - Beata Hordziejczuk
e-mail:
Gł. specjalista - Beata Hordziejczuk
e-mail:
- Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych samorządowych osób prawnych obejmująca przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzenie wstępnej oceny zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
- Badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymagalnym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych w oparciu o roczny plan kontroli.
- Przeprowadzanie kontroli doraźnych, które mają charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.
- Sporządzanie projektu rocznego planu kontroli zewnętrznych i przedstawienie go do zatwierdzenia Zarządowi.
- Sporządzanie protokołów z kontroli i zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
- Nadzór nad realizacją zadań pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.
- Koordynacja i nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Lubuski Urząd Wojewódzki i inne uprawnione jednostki.
- Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu kontroli.
-
Sporządzanie audytu wewnętrznego powiatu obejmującego w szczególności:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
- ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
- Przygotowanie w porozumieniu ze Starostą planu audytu wewnętrznego.
- Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni i przedstawienie go Staroście i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.
-
Ustalenie w sposób rzetelny, obiektywny i niezależny:
- stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
- określenie i analizowanie przyczyn i skutków uchybień,
- przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień.
