UCHWAŁA Nr XVIII/101/08
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
o zmianie budżetu oraz zmianach w budżecie na 2008 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) oraz na podstawie art. 165 ust.1 art.166 ust. 1, 2 i 4, art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. z 2006 Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1481, Nr 249 poz.1832,Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
Planowane dochody 12 964 916 zł.
Planowane wydatki 16 703 180 zł.
Planowany deficyt 3 738 264 zł.
- który, zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
§ 4. W uchwale budżetowej Nr XII/69/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2007 roku zmienia się zapis § 9 pkt. 2 na następujący
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 738 264 zł.”
§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07
z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 3.
§ 6. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07
z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 4.
§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07
z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 5.
§ 8. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07
z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 6.
§ 9. Zmienia się treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07
z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 7.
§ 10. Wprowadza się załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07z dnia 28.12.2007 roku jak w załączniku Nr 8.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Konrad KIONA
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniający treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07 z dnia 28.12.2007 r. |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
630 |
|
|
Turystyka |
70 073,00 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
70 073,00 |
|
|
|
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
61 829,00 |
|
|
|
2709 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
8 244,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 500,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 500,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 023,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 023,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 023,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 428,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
10 428,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
314,00 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
1 040,00 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
780,00 |
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
8 294,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
109 138,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
101 000,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
101 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
938,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
215,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
23,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
700,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
6 000,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
6 000,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
1 200,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 200,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 000,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
100 000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
|
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
100 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
160 790,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
150 000,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
150 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 790,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 490,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
4 300,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 624,00 |
|
|
85417 |
|
Szkolne schroniska młodzieżowe |
4 624,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
4 624,00 |
|
|
Razem : |
468 576,00 |
|
|
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku zmieniający treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07 z dnia 28.12.2007 r. |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
95,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
95,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
95,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
353 400,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
353 400,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 5 100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 1 100,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
359 600,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- budowa dróg komunikacyjnych na Osiedlu Powst.Wlkp |
10 000,00 |
|
|
|
|
- budowa wiaty przystankowej w m. Pszczew |
9 600,00 |
|
|
|
|
- wykonanie nawierzchni drogi w m Stołuń |
340 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
0,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 5 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
20 000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
7 500,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
- 551,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
551,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
- 3 000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- 500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 000,00 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
3 000,00 |
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
3 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- 300,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
300,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- 69 000,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- budowa remizy OSP Nowe Gorzycko |
- 44 000,00 |
|
|
|
|
- remont remizy w Pszczewie |
- 25 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
69 000,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- zakup kosiarek spalinowych |
-2 922,00 |
|
|
|
|
- zakup motopompy pływającej |
|
2 922,00 |
|
|
|
|
- zakup 2 samochodów pożarniczych |
69 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
114 400,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
114 400,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
114 400,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- zakup mikrobusu |
114 400,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 800,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
- 2 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
- 1 800,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
160 790,00 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
150 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150 000,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- zespół budynków komunalnych ze Środowiskowym Domem Samopomocy |
150 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
10 790,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 850,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 751,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
260,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
480,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 300,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- zakup wyposażenia |
4 300,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
- 3 680,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- 3 680,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
3 680,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- 5 520,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 200,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 624,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
4 624,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
31,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 860,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 542,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100 450,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
100 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
99 969,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew |
99 969,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
31,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew |
31,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
450,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
19 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
19 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 000,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
- remont GOK-aktualizacja dokumentacji |
2 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
592 450,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
592 450,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 800,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 650,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
584 000,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
- budowa kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Pszczewie (Boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, zaplecze szatniowo-sanitarne) |
584 000,00 |
|
Razem: |
1 375 709,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmieniający treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 28.12.2007r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY PSZCZEW |
|
|
|
|
na lata 2008 - 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p |
Dział |
Rozdział |
Nazwa programu inwestycyjnego |
Łączne nakłady finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|
Rok budżetowy 2008 |
z tego źródła finansowania |
2009 r. |
2010 r. |
2011 r. |
|
dochody własne jst |
kredyty i pożyczki |
środki pochodzące z innych źródeł |
środki wymienione w art.5ust.1 pkt2i3 u.f.p. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
1. |
O10 |
O1010 |
Budowa wodociągu Nowe Gorzycko-Pszczew |
300 000 |
|
|
|
|
|
150 000 |
150 000 |
|
Urząd Gminy |
|
|
|
|
(2008 - 2010) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
600 |
60016 |
Budowa dróg gminnych utwardzonych (Rańsko-Policko |
3 093 000 |
70 000 |
- |
70 000 |
- |
- |
1 453 000 |
1 500 000 |
|
Urząd Gminy |
|
|
|
|
Zielomyśl-Brzeźno,Pszczew-Świechocin) (2006-2010) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budowa chodników na terenach wsi |
359 000 |
40 000 |
- |
40 000 |
- |
- |
96 000 |
200 000 |
|
Urząd Gminy |
|
|
|
|
( 2006- 2010 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
754 |
75412 |
Budowa remizy OSP Nowe Gorzycko |
600 000 |
6 000 |
- |
6 000 |
|
|
- |
594 000 |
|
Urząd Gminy |
|
|
|
|
( 2007 - 2010 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
801 |
80104 |
Termomodernizacja - Przebudowa i nadbudowa Przedszkola |
1 194 380 |
36 783 |
- |
18 392 |
- |
18 391 |
1 157 597 |
- |
|
Urząd Gminy |
|
|
|
|
Samorządowego w Pszczewie ( 2008-2009) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Budowa sali gimnastycznej ( 2004-2010) |
4 214 400 |
120 000 |
- |
120 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Urząd Gminy |
|
5. |
900 |
90001 |
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ściekowej na terenie gminy Pszczew |
22 932 428 |
560 000 |
|
549 630 |
|
10 370 |
8 124 006 |
7 124 211 |
7 124 211 |
Urząd Gminy |
|
6. |
921 |
921 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Rewitalizacja centrum Kulturalno- Rekreacyjnego miejscowości Pszczew" |
1 016 482 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
996 482 |
|
|
Gminny Ośrodek Kultury |
|
Ogółem |
33 709 690 |
852 783 |
20 000 |
804 022 |
|
28 761 |
13 977 085 |
11 568 211 |
7 124 211 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 |
|
|
|
|
do uchwały Nr XVIII/101/08 |
|
|
|
|
z dn.28.08.2008r. |
|
|
|
|
zmieniający treść |
|
|
|
|
załącznika Nr 6 |
|
|
|
|
do uchwały budżetowej |
|
|
|
|
Nr XII/69/07 |
|
|
|
|
z dnia 28.12.2007r. |
|
Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja ( § ) |
Kwota zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
3 738 264 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
3 738 264 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych. |
§ 957 |
- |
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
- |
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
- |
|
|
|
|
|
|
2. |
Lokaty |
§ 994 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr XVIII/101/08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dn. 28.08.2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmieniający treść |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
załącznika Nr 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały budżetowej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr XII/69/07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 28.12.2007r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych na początek roku |
P r z y c h o d y |
Wydatki |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|
Ogółem |
w tym: |
Ogółem |
w tym: wypłata do budżetu |
|
dotacje z budżetu |
|
w tym: |
|
§ 2650 |
na inwestycje | |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Zakład Usług |
122 745 |
2 482 081 |
426 902 |
188 002 |
238 900 |
2 482 081 |
- |
122 745 |
- |
|
|
Komunalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 |
|
|
|
|
do uchwały Nr XVIII/101/08 |
|
|
|
|
z dn. 28.08.2008 r. |
|
|
|
|
zmieniający treść |
|
|
|
|
załącznika Nr 8 |
|
|
|
|
do uchwały budżetowej |
|
|
|
|
Nr XII/69/07 |
|
|
|
|
z dnia 28.12.2007r. |
|
Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
|
|
na 2008 rok. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Pozycja |
Kwota zł |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
I. Stan środków obrotowych na początek roku |
01 |
164 713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Przychody razem ( 03+04+05+06 ) |
02 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego |
1) wpływy własne |
03 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony |
04 |
5 200 |
|
|
środowiska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) dotacje z budżetu |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4) inne |
06 |
9 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Środki dyspozycyjne ( 01 + 02 ) |
07 |
179 713 |
|
|
|
|
|
|
IV. Wydatki ogółem / od 09 do 17 ( z załączeniem pozycji 12,13 i 14 ) / |
08 |
127 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym |
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych |
09 |
- |
|
|
|
|
|
|
na : |
2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących |
11 |
93 954 |
|
|
ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego na: a) ochronę wód |
12 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
b) ochronę powietrza |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień |
15 |
19 569 |
|
|
oraz parków wiejskich |
|
|
|
|
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarstwem |
16 |
- |
|
|
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radn. |
17 |
13 600 |
|
|
|
|
|
|
V. Stan środków na koniec roku ( 07 - 08 ) |
18 |
52 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 7 do uchwały NrXVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zmieniający treść załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XII/69/07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 28.12.2007r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Projekt |
Kategoria interwen- cji funduszy struktural- nych |
Klasyfi- kacja (dział, rozdział) |
Wydatki w okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu) |
w tym: |
Planowane wydatki |
|
Środki z budżetu krajowego |
Środki z budżetu UE |
2008 r. |
|
Wydatki Razem |
|
z tego: |
|
Środki z budżetu krajowego ** |
Środki z budżetu UE |
|
Wydatki Razem |
z tego źródła finansowania |
Wydatki Razem |
z tego źródła finansowania |
|
pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe ** |
pożyczki na prefinansowa-nie z budżetu państwa |
pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe | |
|
|
|
|
|
(6 + 7) |
|
|
(9 + 13) |
(10+11+12) |
|
|
|
(14+15+16+17) |
|
|
|
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
1. |
Wydatki majątkowe razem |
x |
23 665 557 |
3 976 557 |
19 689 000 |
66 318 |
24 580 |
20 253 |
|
4 327 |
41 738 |
|
|
|
41 738 |
|
1.1 |
Program: SPO RZL |
|
|
Priorytet: 2 |
|
Działanie: 2,1 |
|
nazwa projektu: Klub Mikołajka pod hasłem "Bo wszystkie dzieci są nasze" ( razem ) |
|
800/ 80101 |
40 620 |
10 159 |
30 461 |
8 124 |
2 032 |
- |
- |
2 032 |
6 092 |
- |
- |
- |
6 092 |
|
z tego 2007 |
|
|
32 496 |
8 127 |
24 369 |
8 124 |
2 032 |
- |
|
2 032 |
6 092 |
|
|
|
6 092 |
|
2008 |
|
|
8 124 |
2 032 |
6 092 |
|
1.2 |
Program: SPO RZL |
|
|
Priorytet: 2 |
|
Działanie: 2,1 |
|
nazwa projektu: Uczniowskie Centrum Wiedzy i Kultury ( razem ) |
|
800/ 80110 |
45 898 |
11 478 |
34 420 |
9 180 |
2 295 |
- |
- |
2 295 |
6 885 |
- |
- |
- |
6 885 |
|
z tego 2007 |
|
|
36 718 |
9 183 |
27 535 |
9 180 |
2 295 |
- |
|
2 295 |
6 885 |
|
|
|
6 885 |
|
2008 |
|
|
9 180 |
2 295 |
6 885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
1.3 |
Program: LRPO |
|
|
Priorytet: III |
|
Działanie: 3.2 |
|
nazwa projektu: Termomodernizacja-przebudowa i nadbudowa Przedszkola Samorządowego w PSzczewie ( razem ) |
|
800/ 80104 |
1 194 380 |
597 191 |
597 189 |
36 783 |
18 392 |
18 392 |
- |
- |
18 391 |
- |
- |
- |
18 391 |
|
z tego 2008 |
|
|
36 783 |
18 392 |
18 391 |
36 783 |
18 392 |
18 392 |
|
- |
18 391 |
|
|
|
18 391 |
|
2009 |
|
|
1 157 597 |
578 799 |
578 798 |
|
1.4 |
Program: LRPO |
|
|
Priorytet: III |
|
Działanie: 3.1 |
|
nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew ( razem ) |
|
900/ 90101 |
22 384 659 |
3 357 729 |
19 026 930 |
12 231 |
1 861 |
1 861 |
- |
- |
10 370 |
- |
- |
- |
10 370 |
|
z tego 2008 |
|
|
12 231 |
1 861 |
10 370 |
12 231 |
1 861 |
1 861 |
|
- |
10 370 |
|
|
|
10 370 |
|
2009 |
|
|
8 124 006 |
1 218 602 |
6 905 404 |
|
2010 |
|
|
7 124 211 |
1 068 633 |
6 055 578 |
|
2011 |
|
|
7 124 211 |
1 068 633 |
6 055 578 |
|
