-od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków  - 2,81 zł

 -od budowli  - 2 %  wartości

 -od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospod. – 0,60 gr

 -od gruntów pozostałych  - 0,06 gr

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń  wyniosły na dzień 31.12.2007 roku stanowiły kwotę - 376 183,30 zł w tym:

-         w podatku rolnym – 47 649,60 zł

-         w podatku od nieruchomości - 315 445,70 zł

-         od środków transportowych - 13 088 zł

W 2007 roku wystawiono 122 upomnień z tytułu zalegania w podatkach i opłat. Wpłaty na poczet zaległości za lata ubiegłe  stanowią kwotę – 118 310,84

W 2007 roku rozpatrzono 92 podań o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków w tym:  6 podań o ulgę inwestycyjną , 9 podań o zwolnienie z podatku z tytułu kupna gruntów, 13 podań o odroczenie i rozłożenie na raty podatku, 64 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z tytułu ulg żołnierskich, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7 348,05 zł

W swoich podaniach najczęściej podatnicy uzasadniali wnioski o umorzenie lub odroczenie terminów płatności w podatku rolnym i od nieruchomości trudną sytuacją materialną, podeszłym wiekiem i zdarzeniami losowymi.

Realizacja dochodów   przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Planowane w uchwale budżetowej wydatki na inwestycje stanowiły kwotę  3 960 783 zł w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny – 3 750 783 zł

Planowane wpływy na pokrycie realizowanej inwestycji w budżecie gminy na 2007 rok wynosiły:

-         środki pochodzące z innych źródeł - 3 036 360 zł

-         z budżetu gminy – 924 423 zł

Wykonanie wpływów po stronie dochodów na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2007r

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2007 roku wynosił:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Plan 128 000 ,- wykonanie – 110 196,94

wykonanie  studni głębinowych wodociąg w Słońsku dokumentacja, automatyka

Dział 600  Transport

planowane zadanie:

-         chodnik w Ownicach II rata ul. Wolności , chodnik w Głuchowie

-         naprawa dróg gminnych /utwardzenie drogi w Lemierzycach/

-         budowa dróg zgodnie z WPI

plan – 724 970 ,- wykonanie – 639 536,26  w tym:

-         ścieżki rowerowe – 88 006,64

-         chodnik Ownice – 20 000,-

-         przebudowa drogi Przyborów i ul. 3-go Lutego – 531 529,62

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan –30 000 ,- wykonanie – 28 670  ,- w tym:

-         zakup kontenera mieszkalnego

Dział 750 –Administracja

plan – 10 000 ,-  wykonanie  -  4 031,36 w tym:

-         zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 1 036 218  ,-   wykonanie – 987 888,75  - w tym:

-         budowa remizy strażackiej w Słońsku 

-         budowa sali wiejskiej przy remizie

-         wykonanie ogrodzenia przy remizie

-         wykonanie parkingu przy remizie

-         dotacja do zakupu samochodu strażackiego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane zadanie:

-         budowa hali sportowej przy zespole szkół

-         monitoring boiska przy zespole szkół

plan –265 000 ,- wykonanie –  8 016,-

w tym: wydatki związane z budową hali /dokumentacja/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane zadanie:

-         kanalizacja Ownice, Lemierzyce

plan – 183 070,

wykonanie – 85 907,80

w tym: wykonanie dokumentacji, wykonanie fontanny w parku wiejskim

Wykonanie wydatków majątkowych do ogólnego wykonania wydatków stanowi 16,52

Wszystkie te zadania zostały określone uchwałą budżetową na rok 2007 rok oraz przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

V. Kierunki wydatków według ważniejszych działów oraz według zadań określonych Uchwałą budżetową w 2007 roku

Rolnictwo i łowiectwo

Główne kierunki określone uchwałą to:

-         Konserwacja rowów

-         Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Plan – 373 073,-  wykonanie – 339 807,87

Wydatki związane z wyłapywaniem psów, utylizacją – 3 386,31,  z wykonaniem prac melioracyjnych głównie z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych - 17 322,08,  odpis od podatku rolnego na izby rolnicze - 3 330,66,  dopłata do paliwa rolniczego  - 148 379,50

oraz wydatki majątkowe – 110 196,94

Transport i łączność

-         naprawa  dróg gminnych zgodnie z planem

-         remont chodników w Ownicach/ II rata/

-         Głuchowo budowa chodnika ul. Lemierzycka w stronę Budzigniewa

-         utwardzenie drogi w Lemierzycach /od Bocznej do Krzywej/

-         budowa dróg zgodnie z wieloletnim Programem Inwestycyjnym

-         zakup znaków drogowych

-         zakup przystanków

Plan –771 670,-     wykonanie – 682 062,51  w tym

-         utrzymanie dróg powiatowych – 3 700,-

-         utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie, transport żużla, przystanki autobusowe, znaki drogowe – 38 826,25

-         wydatki majątkowe – 639 536,26

Gospodarka mieszkaniowa

-         wydatki związane ze sprzedażą majątku gminy

-         remonty budynków komunalnych w tym:

planowane przełożenie dachu na WOPU-15

zakup kontenera mieszkalnego

Plan- 118 000,- wykonanie – 101 413,55  w tym:

-         wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży i wykupu mienia gminy – 44 726,42

-         wydatki związane z remontami budynków komunalnych –28 017,13/dach Lemierzyce/

-         wydatki majątkowe – zakup kontenera mieszkalnego – 28 670,-

Działalność usługowa

Plan – 25 000,-  wykonanie – 24 176,26

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, porządkowanie, wywóz nieczystości oraz utrzymanie cmentarza jenieckiego

Administracja publiczna

Plan –1 589 124,-  wykonanie – 1 531 13,03 - w tym:

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wojewody – 56 400 ,- , wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 88 876,71 , pozostała działalność  - 32 847,61  (w tym: składki na stowarzyszenia , ubezpieczenie majątku gminy , wydatki reprezentacyjne, wydatki jednostek pomocniczych – sołectw),  promocja gminy – 18 431,11

administracja samorządowa – 1 334 637,60    w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - 1 033 624,72

-         delegacje – 15 984,40

-         fundusz socjalny – 23 415,-

-         zakup materiałów i wyposażenia – 94 050,43 w tym: paliwo do samochodu, olej opałowy, pozostałe zakupy /materiały biurowe, środki czystości, bhp, czasopisma dzienniki urzędowe, Dzienniki Ustaw i Monitory, napoje .

-         energia,  woda i gaz – 21 038,76

-         zakup usług pozostałych – 64 031,87 w tym: przesyłki pocztowe, za obsługę i konserwację ksera, obsługa informatyczna komputerów, nadzory autorskie, usługi prawne, szkolenia pracowników,  prowizje bankowe, pozostałe usługi, legalizacja gaśnic, przegląd samochodu

-         zakup akcesoriów i materiałów komputerowych – 37 972,18

-         opłaty z tytułu usług telefonicznych  - 30 100,52

-         wydatki majątkowe – 4 031,36

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan – 11 415,- wykonanie  - 11 415,-

-         wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – 750,-

-         wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 10 665,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-         zadania z zakresu straży pożarnej

-         obrona cywilna

-         kontynuacja budowy remizy w Słońsku wraz z salą zebrań wiejskich

Plan –1 201 573,- wykonanie – 1 115 193,02  w tym:

- wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną  -

w tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33 152,51

-         fundusz socjalny – 400,-

-         opłaty za usługi telefoniczne – 3 389,62

-         delegacje – 1 202,67

-         za gaszenie pożarów – 5 368,-

-         ryczałt kierowców – 11 246,83 –,

-         zakup mundurów, zakup paliwa, zakup sprzętu strażackiego, zakup części samochodowych, - 49 047,71

-         energia – 16 622,98

-         ubezpieczenia samochodów i strażaków – 5 843,58

-         remonty i usługi pozostałe – 12 277,20

-         wydatki majątkowe – 982 888,75

-         dotacja dla powiatu sulęcińskiego na zakup wozu strażackiego – 5 000,-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan  25 000,-

wykonanie - 12 923,86

Wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym: prowizja sołtysów, materiały, dojazdy opłaty komornicze

Obsługa długu publicznego

Plan – 185 543,-

wykonanie – 183 713,72 w tym:

Spłata odsetek od  kredytów inwestycyjnych.

Oświata i wychowanie

-         budowa hali sportowej przy zespole szkół

Plan – 3 712 769,- , wykonanie –  3 429 183,84  w tym:

Szkoły podstawowe – 1 888 841,32

w tym:

-         wydatki majątkowe – 8 016,-

-          wydatki bieżące – 1 880 825,32

Przedszkola  – 289 006,69

Gimnazjum – 753 009,26

Przedszkola przy szkołach / oddziały zerowe/  - 159 647,50

Dowożenie uczniów do szkół – 167 865,69

ZEAS – 84 252,38

Dokształcanie nauczycieli – 14 639,95

Pozostała działalność – 71 921,05  w tym: fundusz socjalny emerytów i rencistów – 23 692,-

Realizację wydatków objętych planem budżetu gminy poza remontami prowadzi Jednostka oświatowa.

Ochrona zdrowia

-         przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

-         wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w Głuchowie i Słońsku

Plan – 122 500 ,-   wykonanie – 85 103,22 w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii  51 458,02 –zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki związane z ochroną zdrowia – 33 645,20  w tym: zakup opału dla ośrodków zdrowia, energia, dokumentacja na kotłownie

Pomoc społeczna

Plan – 2 597 943,- wykonanie – 2 528 354,90 w tym:

-         rodziny zastępcze – 56 071,90   - wydatki finansowane przez Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

-         świadczenia rodzinne ,zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 783 777,-

-         składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 800,-

-         zasiłki i pomoc w naturze – 250 587,65

-         dodatki mieszkaniowe – 108 565,-

-         ośrodek pomocy społecznej  - 161 834,35

-         usługi opiekuńcze – 2 524,-

-         dożywianie dzieci w szkołach – 151 195,- dofinansowywane przez Wojewodę

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych gminy, środków na zadania zlecone i powierzone oraz ze środków pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 351 802,- wykonanie  - 350 777,16

w tym:

-         świetlice szkolne – 168 608,96

-         pomoc materialna dla uczniów / stypendia/ - 182 168,20

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-         rozbudowa odstojników na ujęciu wody w Lemierzycach

-         udział w CZG-12

-         utrzymanie zieleni

-         utrzymanie czystości na placach i ulicach

-         gospodarka odpadami

-         remont studni publicznych

-         urządzenie placu zabaw dla dzieci

-         budowa kanalizacji Lemierzyce, Ownice

Plan – 625 140,- wykonanie  - 462 405,44 w tym:

Dotacja dla zakładu budżetowego – 57 200,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: wydatki majątkowe – 18 300,-

Gospodarka odpadami –  38 611,-  w tym: składka na CZG-12 – 34 924,-

Oczyszczanie ulic, placów  – 39 104,17

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  72 963,45

Oświetlenie ulic – 221 457,68  w tym :

energia i konserwacja oświetlenia – 219 824,73

zakup materiałów wykonanie oświetlenia ul. Piastowska i Poniatowskiego – 1479,54

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-         rozwój turystyczny gminy

-         współpraca polsko – niemiecka

-         remonty klubów wiejskich

-         działalność kulturalna i rozrywkowa

Plan  - 349 401,-   wykonanie – 318 258,65 w tym:

Utrzymanie muzeum – 15 336,52, utrzymanie bibliotek – 37 323,25

 świetlice i kluby – 50 043,43  w tym: zakup sprzętu i materiałów, energia, remonty klubów i świetlic,    ochrona zabytków i opieka – 15 000,-

pozostała działalność – 200 555,45 w tym: festyny, plener malarski, współpraca polsko – niemiecka  w ramach trzech projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, imprezy okolicznościowe

Kultura fizyczna i sport

-         zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan – 116 900 ,-   wykonanie – 105 843,42  wydatki związane z działalnością sportową klubów młodzieżowych w Słońsku w Lemierzycach i Głuchowie  oraz przy  Zespole Szkół w Słońsk,

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

W przedłożonej Wysokiej  Radzie informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wraz z załącznikami, Wójt Gminy przedstawił realizację  zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Dużo zadań objętych budżetem, była realizowana jak w latach ubiegłych, za pomocą pracowników przyjętych na podstawie porozumienia z Urzędem Pracy.  Zatrudnienie przy pracach porządkowych, remontowych, melioracyjnych pracowników interwencyjnych wpłynęło znacznie na zmniejszenie kosztów budżetu gminy.

Urząd Pracy w Sulęcinie  zrefundował poniesione koszty związane z zatrudnieniem w wysokości – 89 751,81 zł

Duże zaangażowanie środków własnych na inwestycje realizowane na terenie gminy Słońsk  ma wpływ na poprawę infrastruktury  oraz estetykę naszej gminy. Część zadań inwestycyjnych przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, takich jak: kontynuacja i modernizacja chodników, dróg gminnych, budowa kanalizacji sanitarnej, wykonanie studni głębinowych są w trakcie realizacji. Budowa remizy wraz z salą wiejską została w tym roku ukończona i rozliczona.

Zabezpieczone zostały środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na inwestycje  realizowane  w 2004, 2005 i 2006 roku.

Duże trudności w realizowaniu podstawowych  zadań jak zwykle wystąpiły w oświacie. Subwencja oświatowa na 2007 rok została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 173 204,- i w większości pokrywała wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń . Brakuje  środków na działalność bieżącą taką jak: remonty szkół, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, energię, zakup opału.

Gmina kosztem realizacji własnych zadań przyjętych w budżecie gminy na 2007 roku, była zmuszona pokryć występujący niedobór ze środków własnych. Pomimo tego zobowiązania  wymagalne w oświacie na koniec roku wynoszą – 65 723,28

Pozostałe zadania objęte budżetem gminy  były realizowane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej, czyli zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Na wszystkie zadania remontowe i inwestycyjne ogłaszane były przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Czynione były starania o pozyskiwanie nowych środków finansowych, szczególnie na kontynuację inwestycji z zakresu  odbudowy dróg, budowę chodników, kanalizacji sanitarnej i kontynuację budowy remizy strażackiej wraz z świetlicą w Słońsku objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.

Złożono szereg wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa, oświaty, sportu, kultury, które były i będą realizowane w latach następnych zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Słońsk

W ramach zawartych porozumień gmina otrzymała środki ze starostwa na pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych – 56 071,90 zł,  na utrzymanie porządku na drogach powiatowych – 3 700,-

Otrzymaliśmy również środki z Funduszy Europejskich za budowę kompleksu boisk przy zespole szkół oraz na małe projekty realizowane w  2006 roku co pozwoliło nam na spłatę kredytów zaciągniętych z tych tytułów.

W roku bieżącym pozyskano środki z funduszy strukturalnych na projekty:

-         projekt  „Jesteśmy europejczykami” – 19 703 ,-

-         projekt  „Majówka lemierzycka” – 27 303,17

-         projekt  „Eko spotkania na granicy” – 36 896,25

-         projekt  „Ownickie lato” – 29 181,75

Wszystkie te projekty zostały zrealizowane i rozliczone.

Do budżetu z tytułu „małych” projektów wpłynęły środki za 2006 r. w wysokości 67 712,03zł.

Ze środków unijnych otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę kompleksu boisk – 800 567,46 zł, kanalizacja ul. Poniatowskiego – 197 037,19 zł oraz na budowę sali wiejskiej przy remizie – 263 838,77 zł.

Ponadto informuję Wysoką Radę, że w dniach od 08.10.2007r. do 20.12.2007r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Słońsk za rok 2006. Celem kontroli była ocena realizacji budżetu Gminy Słońsk na 2006 rok, zgodności wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegania tych regulacji, prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych, prowadzenia rachunkowości, gospodarowania mieniem gminnym, rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi oraz przestrzegania przepisów zamówieniach publicznych. W wyniku kontroli stwierdzono nieistotne uchybienia, które w czasie wykonywania kontroli zostały usunięte. W wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła o podjęcie działań zmierzających do pełnego usunięcia nieprawidłowości i zapobieżenia ich powstaniu  w przyszłości. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

W opisanej analizie wydatków przedstawiono wykonanie ważniejszych zadań przyjętych w budżecie gminy.

Sprawozdanie została opracowana na podstawie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań finansowych. Wykazane dane są zgodne z zapisami w urządzeniach księgowych i ze zbiorczymi sprawozdaniami o dochodach gminy i o wydatkach gminy .

Zgodnie z ustawa o finansach publicznych ,Wójt gminy w Słońsku przedkłada Wysokiej Radzie informację z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 1 - o dochodach budżetowych

Załącznik Nr 2 - o wydatkach budżetowych

Załącznik Nr 3 - o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 - z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 - o rachunku dochodów