Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Audyty realizowane w 2012 r.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 03:45:38 przez Zasilenie Danymi
Akapit nr - brak tytułu
|
Lp.
|
Nr upoważnienia*
|
Nazwa jednostki audytowanej
|
Audytor wewnetrzny
|
Zakres przedmiotowy audytu
|
Data sprawozdania końcowego
|
Audyt planowany / nieplanowany
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 rok
|
|||||||
|
* - Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta
|
|||||||
|
6
|
-
|
RDz
BM |
"Czynności doradcze w zakresie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w aspekcie materiałów pozyskiwanych i wykorzystywanych w trakcie zadań inwestycyjnych"
|
31.12.2012
|
Poza planem
|
-
|
|
|
5.
|
WOR-III.0052.738.2012.KN
|
BS
|
„Czynności sprawdzające wykonania zaleceń (rekomendacji) do zadania audytowego pod nazwą „Realizacja pomocy społecznej przez GCPRiPS”. Obszar badania obejmuje fundusz alimentacyjny”
|
20.12.2012
|
Poza planem
|
-
|
|
|
4
|
WOR-III.077.28.2012.KN
|
RDz
|
"Prawidłowość rozliczenia zadań inwestycyjnych, w tym: inwestycji: Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”, ul. Wyszyńskiego i ul. Sybiraków"
|
20.12.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
3.
|
WOR-III.0052.456.2012.KS
|
BS
|
„Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji”
|
26.11.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
2
|
WOR-III.077.15.2012.KN
|
RDz
|
"Prawidłowość dokumentowania działalności Urzędu Stanu Cywilnego"
|
07.08.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
1.
|
WOR-III.077.7.2012.KN
|
RDz
|
„Wypełnienie przez kierowników obowiązków w zakresie kontroli zarządczej”
|
16.07.2012
|
Planowany
|
-
|
|
