Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Audyty realizowane w 2010 r.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-09 08:21:19 przez Rafał Majchrowski
Akapit nr - brak tytułu
|
Lp.
|
Sygnatura akt*
|
Nazwa jednostki audytowanej
|
Audytor wewnetrzny
|
Zakres przedmiotowy audytu
|
Data sprawozdania końcowego
|
Audyt planowany / nieplanowany
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 rok
|
|||||||
|
* - Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta
|
|||||||
|
13.
|
0942-11/10
|
AKA.VIII
|
„Ocena prawidłowości obsługi inwestora”
|
23.12.2010
|
Planowany
|
Czynności sprawdzające
|
|
|
12.
|
0942-10/10
|
AKA.V
|
„Prawidłowość działań w zakresie rozwoju i promocji miasta”
|
21.12.2010
|
Planowany
|
Czynności sprawdzające
|
|
|
11.
|
0942-13/10
|
AKA.V
|
„Organizacja kontroli zarządczej (I poziom) w jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.”
|
29.12.2010
|
Planowany
|
Audyt doradczy
|
|
|
10.
|
0942-12/10
|
AKA.VIII
|
„Organizacja kontroli zarządczej (I poziom) w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.”
|
31.12.2010
|
Planowany
|
Audyt doradczy
|
|
|
9.
|
0942-09/10
|
AKA.VIII
|
„Planowanie i dokumentowanie działalności Straży Miejskiej”
|
28.12.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
8.
|
0942-08/10
|
AKA.V
|
„Ocena wykorzystania programów komputerowych do gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej”
|
21.12.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
7.
|
0942-07/10
|
AKA.V
|
„Wydawanie i dokumentowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu”
|
23.09.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
6.
|
0942-06/10
|
AKA.VIII
|
„Realizacja pomocy społecznej przez GCPRiPS”
|
22.10.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
5.
|
0942-05/10
|
AKA.II
|
„Prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2009 samorządowych instytucji kultury”
|
26.04.2010
|
Nieplanowany
|
Audyt doradczy
|
|
|
4.
|
0942-04/10
|
AKA.V
|
„Planowanie i realizacja remontów ulic”
|
11.08.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
3.
|
0942-03/10
|
AKA.VIII
|
„Ocena prawidłowości wykorzystania środków pomocowych w trakcie realizacji umów o dofinansowanie przebudowy ul. Wyszyńskiego”
|
27.07.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
2.
|
0942-02/10
|
AKA.VIII
|
„Ocena realizacji zadań przypisanych do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej”
|
28.04.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
|
1.
|
0942-01/10
|
AKA.V
|
„Ocena wykonania umowy o dofinansowanie budowy CEA”
|
23.04.2010
|
Planowany
|
Audyt zapewniający
|
|
