Rejestr zmian
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-31 14:55:52 przez Administrator Systemu
Akapit nr - brak tytułu
Dyrektor: Bogusław Moroz
tel: 95 7355 862
fax: 95 7355 670
fax: 95 7355 670
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zakres działania Wydziału:
- opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
- opracowywanie programów zadań audytowych;
- realizacja zadań audytowych, zapewniających i doradczych;
- opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania audytowego;
- przeprowadzanie audytów sprawdzających;
- aktualizacja Księgi procedur audytu wewnętrznego;
- prowadzenie akt bieżących oraz stałych audytu;
- opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu;
- przygotowanie ocen i analiz służących usprawnieniu procesów zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności urzędu;
- planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek;
- opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz i propozycji zmierzających do poprawy współdziałania wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych miasta w toku planowania i wykonania budżetu;
- opracowywanie sprawozdań i informacji obejmujących działalność kontrolną wydziału,
- opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
- współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w wydziałach urzędu i jednostkach organizacyjnych miasta;
- prowadzenie kontroli doraźnych w sprawach indywidualnych zleconych przez prezydenta;
- prowadzenie po akceptacji przez prezydenta postępowania wyjaśniającego, skarg i wniosków w tym także wnioskowanych przez Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców;
- opracowywanie analiz na potrzeby prezydenta;
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych urzędu;
- analiza zawartości merytorycznej skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania;
- sprawdzanie przestrzegania procedur kontroli ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
- prowadzenie za zgodą prezydenta i na wniosek rad nadzorczych, kontroli w spółkach z udziałem kapitałowym miasta;
- koordynacja działań oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie działań audytorskich;
- ocena systemu kontroli zarządczej w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych miasta;
- monitorowanie stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta;
- sporządzanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej na potrzeby prezydenta.
