Rejestr zmian
Szczegóły informacji
Audyty realizowane w 2013 r.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-08 13:40:56 przez Rafał Majchrowski
Akapit nr - brak tytułu
|
Lp.
|
Nr upoważnienia*
|
Nazwa jednostki audytowanej
|
Audytor wewnetrzny
|
Zakres przedmiotowy audytu
|
Data sprawozdania końcowego
|
Audyt planowany / nieplanowany
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 rok
|
|||||||
|
* - Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta
|
|||||||
|
8.
|
-
|
BS
|
"Pomoc w tworzeniu – Instrukcji Inwentaryzacyjnej – uzgodnienia prawne"
|
-
|
Zadanie doradcze
|
-
|
|
|
7.
|
WOR-III.0052.860.2013.KN
|
BS
|
„Rozliczenie dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej”
|
31.12.2013
|
Zadanie sprawdzające
|
-
|
|
|
6.
|
-
|
BS
|
"Opracowanie materiałów w postaci prezentacji na szkolenie w zakresie kontroli zarządczej"
|
23.10.2013
|
Zadanie doradcze
|
-
|
|
|
5.
|
WOR-III.0052.661.2013.KN
|
BS
|
„Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym”
|
12.11.2013
|
Planowany
|
-
|
|
|
4.
|
WOR-III.0052.674.2013.KN
|
RDz
|
"Ocena dokonywania zmian budżetu pod katem zasadności zwiększenia wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Wydział Obsługi Urzędu"
|
29.11.2013
|
Planowany
|
-
|
|
|
3.
|
WOR-III.0052.338.2013.KN
|
BS
|
„Prawidłowość ustalania środków finansowych na realizacje zadań oświatowych oraz zasadność ich wydatkowania”
|
01.08.2013
|
Planowany
|
-
|
|
|
2.
|
WOR-III.0052.40.2013.KN
|
RDz
|
"Realizacja zadań w zakresie oświetlenia miasta Gorzowa Wlkp."
|
12.04.2013
|
Planowany
|
-
|
|
|
1.
|
WOR-III.0052.23.2013.KN
|
BS
|
„Prawidłowość realizacji zadań przez GCPRiPS w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych”
|
12.04.2013
|
Planowany
|
-
|
|
