Rejestr zmian
Szczegóły informacji
Audyty realizowane w 2011 r.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-09 08:16:39 przez Rafał Majchrowski
Akapit nr - brak tytułu
|
Lp.
|
Sygnatura akt*
|
Nazwa jednostki audytowanej*
|
Audytor wewnetrzny
|
Zakres przedmiotowy audytu
|
Data sprawozdania końcowego
|
Audyt planowany / nieplanowany
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 rok
|
|||||||
|
* - Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta
|
|||||||
|
10.
|
0942-05/11
|
Łukasz Wilkosz
|
„Przeprowadzenie zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.”
|
14.06.2011
|
Planowany
|
Audyt zewnętrzny
|
|
|
9.
|
1720-11/11
|
AKA.VIII
|
„Czynności sprawdzające wykonania zaleceń audytu dotyczących przebudowy ul. Wyszyńskiego”
|
13.01.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
8.
|
1720-10/11
|
AKA.V
|
„Rozliczenie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej”
|
09.01.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
7.
|
1720-9/11
|
AKA.VIII
|
„Egzekucja należności budżetu”
|
18.01.2012
|
Planowany
|
-
|
|
|
6.
|
0942-08/11
|
AKA.VIII
|
„Ocena prawidłowości wykorzystania środków pomocowych w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. – II etap”
|
20.10.2011
|
Planowany
|
-
|
|
|
5.
|
0942-07/11
|
AKA.V
|
„Realizacja zadań dokumentowania Obsługi Urzędu”
|
08.11.2011
|
Planowany
|
-
|
|
|
4.
|
0942-04/11
|
AKA.VIII
|
„Ocena prawidłowości wykorzystania zadań przypisanych Wydziałowi Komunikacji do realizacji”
|
30.06.2011
|
Planowany
|
-
|
|
|
3.
|
0942-03/11
|
AKA.V
|
„Plany zagospodarowania przestrzennego”
|
29.06.2011
|
Planowany
|
-
|
|
|
2.
|
0942-02/11
|
AKA.VIII
|
„Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury”
|
14.04.2011
|
Planowany
|
-
|
|
|
1.
|
0942-01/11
|
AKA.V
|
„Ocena działań związanych z likwidacją Izby Wytrzeźwień”
|
07.04.2011
|
Planowany
|
-
|
|
